第一部分 全國政協(xié)辦公廳概況

一、主要職能

全國政協(xié)辦公廳是政協(xié)全國委員會的工作機構(gòu)，承擔為全國政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項工作。
（一）負責政協(xié)全國委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議、常務(wù)委員專題座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務(wù)工作。
（二）負責政協(xié)全國委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議決議和決定的具體組織實施工作。
（三）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；起草全國政協(xié)的重要文稿；協(xié)調(diào)和組織人民政協(xié)的對內(nèi)對外宣傳工作。
（四）負責協(xié)調(diào)、保障專門委員會實施專題調(diào)研計劃和開展相關(guān)活動的組織服務(wù)工作。
（五）負責全國政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
（六）整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
（七）負責全國政協(xié)委員視察、學(xué)習等活動的組織服務(wù)工作。
（八）參與全國政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中增補等有關(guān)人事工作。
（九）負責與中共中央、全國人大、國務(wù)院有關(guān)部門及地方政協(xié)的工作聯(lián)系；負責聯(lián)系各民主黨派中央、全國工商聯(lián)及政協(xié)的其他參加單位。
（十）負責全國政協(xié)機關(guān)的外事工作、機構(gòu)編制和干部人事管理工作，指導(dǎo)各級政協(xié)干部的培訓(xùn)工作。
（十一）負責全國政協(xié)及機關(guān)的后勤保障工作，主要包括經(jīng)費管理、基建和審計工作。
（十二）承辦全國政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。
二、決算編報范圍
    納入全國政協(xié)辦公廳2011 年部門決算編報范圍的單位共15 個，包括：全國政協(xié)辦公廳機關(guān)、中華職業(yè)教育社、黃埔軍校同學(xué)會、歐美同學(xué)會、全國政協(xié)干部培訓(xùn)中心、中央社會主義學(xué)院、人民政協(xié)報社、全國政協(xié)禮堂、全國政協(xié)北戴河管理局、《教育與職業(yè)》雜志社、《黃埔》雜志社、全國政協(xié)辦公廳信息中心、《中國政協(xié)》雜志社、全國政協(xié)辦公廳服務(wù)開發(fā)中心和中國文史出版社。

第二部分 2011 年部門決算報表

公共預(yù)算收入支出決算總表

公共預(yù)算收入決算表

公共預(yù)算支出決算表

公共預(yù)算財政撥款支出決算表

政府性基金預(yù)算支出決算表

“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)決算表

第三部分 2011 年部門決算說明

一、2011 年收支總體情況
    2011 年收入總計174,194.40 萬元，其中：當年收入102,338.04 萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額16.86 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71,839.49 萬元；支出總計174,194.40 萬元，其中：當年支出105,117.31 萬元，結(jié)余分配2,537.82萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66,539.27 萬元。
    二、2011 年收入情況
    2011 年收入總計174,194.40 萬元。其中：
（一）財政撥款收入61,265.14 萬元，為中央財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入28,053.70 萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動和輔助活動取得的事業(yè)收入。
（三）附屬單位繳款613.37 萬元，為事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入
（四）其他收入12,405.83 萬元，為預(yù)算單位在財政撥款、事業(yè)收入、附屬單位繳款收入以外取得的收入，如利息收入、捐贈收入等。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額16.86 萬元，為事業(yè)單位使用事業(yè)基金彌補當年收支缺口的數(shù)額。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71,839.49 萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。除財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金以外，還包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
    三、2011 年支出情況
    2011 年支出總計174,194.40 萬元，其中當年支出105,117.31 萬元，包括：一般公共服務(wù)66,977.52 萬元、外交6,076.26 萬元、教育7,937.05 萬元、文化體育與傳媒19,124.21 萬元、社會保障和就業(yè)3,151.20 萬元、住房保障支出1,851.07 萬元。
    四、2011 年財政撥款支出情況
    2011 年財政撥款支出66,900.13 萬元，具體內(nèi)容如下：
（一）一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）2011 年財政撥款支出46,703.53 萬元，其中：基本支出9,544.26 萬元；項目支出37,159.27 萬元，用于一般行政管理事務(wù)、政協(xié)會議、政協(xié)委員視察調(diào)研和參政議政等方面的專項工作支出。項目支出中“政協(xié)全國委員會全體會議”支出6,644.66 萬元。
（二）外交(類)對外合作與交流（款）2011 年財政撥款支出6,076.26 萬元，全部為項目支出。
（三）教育（類）教師進修及干部繼續(xù)教育（款）干部教育（項）
2011 年財政撥款支出7,313.54 萬元，其中：基本支出2,209.94 萬元；項目支出5,103.60 萬元，用于中央社會主義學(xué)院教學(xué)區(qū)修繕、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護和學(xué)員培訓(xùn)等支出。
（四）文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）
    2011 年財政撥款支出2,191 萬元，包括：
1、出版發(fā)行（項）：2011 年財政撥款支出2,173 萬元。其中：基本支出571.90 萬元；項目支出1,601.10 萬元，用于事業(yè)發(fā)展專項補助支出。
2、其他文化體育與傳媒支出（項）：2011 年財政撥款支出18 萬元，專項用于所屬文化事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制工作支出。
（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
    2011 年財政撥款支出3,150.45 萬元，包括：
1、歸口管理的行政單位離退休（項）：2011 年財政撥款支出2,771.07 萬元，全部為基本支出。
2、離退休人員管理機構(gòu)（項）：2011 年財政撥款支出379.38 萬元，其中：基本支出316.45 萬元；項目支出62.93萬元，用于離退休人員活動站維修和設(shè)備購置支出。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）
    2011 年財政撥款支出1,465.36 萬元，全部為基本支出。
包括：
1、住房公積金（項）703.60 萬元。
2、提租補貼（項）178.54 萬元。
3、購房補貼（項）583.22 萬元。
    五、政府性基金預(yù)算支出情況
    全國政協(xié)辦公廳無政府性基金預(yù)算撥款安排的基本支出和項目支出，未填列《政府性基金預(yù)算支出決算表》。
    六、“三公經(jīng)費”情況
（一）2011 年“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算情況
1、出國（境）費。按照年度外事工作計劃，開展與有關(guān)國家和港澳臺地區(qū)相關(guān)機構(gòu)、國際組織、民間團體的友好往來以及學(xué)術(shù)交流。2011 年預(yù)算802.41 萬元，實際支出728.57 萬元。
2、車輛購置及運行費。根據(jù)國家規(guī)定的配置標準更新公務(wù)用車，以及車輛運行維護等。2011 年預(yù)算307.33 萬元，實際支出291.96 萬元。
3、公務(wù)接待費。包括外事接待費和國內(nèi)公務(wù)活動接待費。2011 年預(yù)算406.60 萬元，實際支出344.93 萬元。
（二）2012 年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算情況
    2012 年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算1,516.34 萬元，包括：出國（境）費802.41 萬元、車輛購置及運行費307.33萬元、公務(wù)接待費406.60 萬元，與2011 年預(yù)算持平。
    七、行政經(jīng)費支出情況
    2011 年所屬行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）用財政撥款開支的履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)的行政經(jīng)費支出為19,414.70 萬元。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）：指全國政協(xié)辦公廳行政單位和非新聞出版事業(yè)單位的基本支出和項目支出。
    二、外交（類）對外合作與交流（款）：指人民政協(xié)開展對外友好交往活動支出。
    三、教育（類）教師進修及干部繼續(xù)教育（款）干部教育（項）：指保障中央社會主義學(xué)院機構(gòu)運轉(zhuǎn)和開展教學(xué)活動的支出。
    四、文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）：指全國政協(xié)辦公廳新聞出版事業(yè)單位的基本支出和項目支出，包括報社、雜志社等。
    五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：歸口管理的行政單位離退休（項）：指全國政協(xié)辦公廳行政單位離退休人員支出。離退休人員管理機構(gòu)（項）：指全國政協(xié)辦公廳機關(guān)老干部局機構(gòu)運轉(zhuǎn)及服務(wù)管理等支出。
    六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：住房公積金（項）：指按照人事部、財政部規(guī)定的工資和津貼補貼，以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。提租補貼（項）：指按照國家有關(guān)政策規(guī)定，自2000年開始，針對在京中央單位職工因公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，人均標準90 元/月。
購房補貼（項）：指按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標準的職工發(fā)放的住房補貼。
    七、“三公經(jīng)費”財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
    八、行政經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)所必須開支的費用，包括基本支出和項目支出。基本支出包括用于工資、津貼和獎金等的人員經(jīng)費和用于辦公、水電費等的公用經(jīng)費。項目支出包括辦公用房維修租賃、執(zhí)法部門辦案費等用于一般行政管理事務(wù)方面的支出。