第一部分 全國(guó)政協(xié)辦公廳概況

 

一、主要職能

 

全國(guó)政協(xié)辦公廳是政協(xié)全國(guó)委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為全國(guó)政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作。

 

(一)負(fù)責(zé)政協(xié)全國(guó)委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、常務(wù)委員專題座談會(huì)、秘書(shū)長(zhǎng)會(huì)議以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。

 

(二)負(fù)責(zé)政協(xié)全國(guó)委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議決議和決定的具體組織實(shí)施工作。

 

(三)研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；起草全國(guó)政協(xié)的重要文稿；協(xié)調(diào)和組織人民政協(xié)的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作。

 

(四)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門委員會(huì)實(shí)施專題調(diào)研計(jì)劃和開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)的組織服務(wù)工作。

 

(五)負(fù)責(zé)全國(guó)政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

 

(六)整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪。

 

(七)負(fù)責(zé)全國(guó)政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動(dòng)的組織服務(wù)工作。

 

(八)參與全國(guó)政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中增補(bǔ)等有關(guān)人事工作。

 

(九)負(fù)責(zé)與中共中央、全國(guó)人大、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門及地方政協(xié)的工作聯(lián)系；負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派中央、全國(guó)工商聯(lián)及政協(xié)的其他參加單位。

 

(十)負(fù)責(zé)全國(guó)政協(xié)機(jī)關(guān)的外事工作、機(jī)構(gòu)編制和干部人事管理工作，指導(dǎo)各級(jí)政協(xié)干部的培訓(xùn)工作。

 

(十一)負(fù)責(zé)全國(guó)政協(xié)及機(jī)關(guān)的后勤保障工作，主要包括經(jīng)費(fèi)管理、基建和審計(jì)工作。

 

(十二)承辦全國(guó)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

 

二、部門決算單位構(gòu)成

 

全國(guó)政協(xié)辦公廳2012年部門決算編報(bào)單位共16個(gè)，包括：全國(guó)政協(xié)辦公廳機(jī)關(guān)、中華職業(yè)教育社、黃埔軍校同學(xué)會(huì)、歐美同學(xué)會(huì)、全國(guó)政協(xié)干部培訓(xùn)中心、中央社會(huì)主義學(xué)院、人民政協(xié)報(bào)社、全國(guó)政協(xié)禮堂、全國(guó)政協(xié)北戴河管理局、《教育與職業(yè)》雜志社、《黃埔》雜志社、全國(guó)政協(xié)辦公廳信息中心、《中國(guó)政協(xié)》雜志社、全國(guó)政協(xié)辦公廳服務(wù)開(kāi)發(fā)中心、中國(guó)政協(xié)文史館和中國(guó)文史出版社。

 

第二部分 2012年部門決算報(bào)表

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2012年部門決算說(shuō)明

 

一、2012年收支總體情況

 

2012年收入總計(jì)183,107.03萬(wàn)元，其中：當(dāng)年收入116,570.70萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66,536.33萬(wàn)元；支出總計(jì)183,107.03萬(wàn)元，其中：當(dāng)年支出118,943.82萬(wàn)元，結(jié)余分配5,168.79萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58,994.42萬(wàn)元。

 

二、2012年收入情況

 

2012年收入總計(jì)183,107.03萬(wàn)元。其中：

 

(一)財(cái)政撥款收入78,992.53萬(wàn)元，為中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

 

(二)事業(yè)收入33,167.31萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)和輔助活動(dòng)取得的收入。

 

(三)附屬單位繳款423.32萬(wàn)元，為事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

 

(四)其他收入3,987.54萬(wàn)元，為預(yù)算單位在財(cái)政撥款、事業(yè)收入、附屬單位繳款收入以外取得的收入，如利息收入、捐贈(zèng)收入等。

 

(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66,536.33萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。除財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金以外，還包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

 

三、2012年支出情況

 

2012年支出總計(jì)183,107.03萬(wàn)元，其中當(dāng)年支出118,943.82萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)73,276.62萬(wàn)元、外交5,557.15萬(wàn)元、教育15,094.74萬(wàn)元、文化體育與傳媒20,264.43萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)2,978.86萬(wàn)元、住房保障支出1,772.02萬(wàn)元。

 

四、2012年財(cái)政撥款支出情況

 

2012年財(cái)政撥款支出77,668.04萬(wàn)元，具體內(nèi)容如下：

 

(一)一般公共服務(wù)(類)

 

2012年財(cái)政撥款支出51,426.62萬(wàn)元，包括：

 

1、政協(xié)事務(wù)(款)：2012年財(cái)政撥款支出51,324.89萬(wàn)元，其中：基本支出10,301.52萬(wàn)元；項(xiàng)目支出41,023.37萬(wàn)元，用于一般行政管理事務(wù)、政協(xié)會(huì)議、政協(xié)委員視察調(diào)研和參政議政等方面的專項(xiàng)工作支出。項(xiàng)目支出中“政協(xié)全國(guó)委員會(huì)全體會(huì)議”支出6,885.87萬(wàn)元。

 

2、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)：2012年財(cái)政撥款支出101.73萬(wàn)元。

 

(二)外交(類)對(duì)外合作與交流(款)

 

2012年財(cái)政撥款支出5,557.15萬(wàn)元，全部為項(xiàng)目支出。

 

(三)教育(類)教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育(款)干部教育(項(xiàng))

 

2012年財(cái)政撥款支出14,643.69萬(wàn)元，其中：基本支出2,247.92萬(wàn)元；項(xiàng)目支出12,395.77萬(wàn)元，用于中央社會(huì)主義學(xué)院教學(xué)區(qū)修繕、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)和學(xué)員培訓(xùn)等支出。

 

(四)文化體育與傳媒(類)新聞出版(款)出版發(fā)行(項(xiàng))

 

2012年財(cái)政撥款支出1,514.72萬(wàn)元，其中：基本支出555.82萬(wàn)元；項(xiàng)目支出958.90萬(wàn)元，用于事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助支出。

 

(五)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)

 

2012年財(cái)政撥款支出2,978.16萬(wàn)元，包括：

 

1、歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：2012年財(cái)政撥款支出2,636.23萬(wàn)元，全部為基本支出。

 

2、離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))：2012年財(cái)政撥款支出341.93萬(wàn)元，其中：基本支出298.20萬(wàn)元；項(xiàng)目支出43.73萬(wàn)元，用于離退休人員活動(dòng)站維修和設(shè)備購(gòu)置支出。

 

(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)

 

2012年財(cái)政撥款支出1,547.70萬(wàn)元，全部為基本支出。包括：

 

1、住房公積金(項(xiàng))757.32萬(wàn)元。

 

2、提租補(bǔ)貼(項(xiàng))187.45萬(wàn)元。

 

3、購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))602.93萬(wàn)元。

 

五、政府性基金預(yù)算支出情況

 

全國(guó)政協(xié)辦公廳無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，未填列《政府性基金預(yù)算收入支出決算表》。

 

六、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算情況

 

 

 

 

(一)2012年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算情況

 

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)。按照年度外事工作計(jì)劃，開(kāi)展與有關(guān)國(guó)家和港澳臺(tái)地區(qū)相關(guān)機(jī)構(gòu)、國(guó)際組織、民間團(tuán)體的友好往來(lái)以及學(xué)術(shù)交流。2012年預(yù)算802.41萬(wàn)元，實(shí)際支出704.97萬(wàn)元。

 

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。根據(jù)國(guó)家規(guī)定的配置標(biāo)準(zhǔn)更新公務(wù)用車，以及車輛運(yùn)行維護(hù)等。2012年預(yù)算307.33萬(wàn)元，實(shí)際支出280.82萬(wàn)元。

 

3、公務(wù)接待費(fèi)。包括外事接待費(fèi)和國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)接待費(fèi)。2012年預(yù)算406.60萬(wàn)元，實(shí)際支出384萬(wàn)元。

 

(二)2012年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算情況

 

2012年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算1,516.34萬(wàn)元，包括：出國(guó)(境)費(fèi)802.41萬(wàn)元、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)307.33萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)406.60萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

 

七、行政經(jīng)費(fèi)支出情況

 

匯總2012年度全國(guó)政協(xié)辦公廳行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)履行行政管理職責(zé)、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行開(kāi)支的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)15,922.61萬(wàn)元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、一般公共服務(wù)(類)

 

政協(xié)事務(wù)(款)：指全國(guó)政協(xié)辦公廳所屬行政單位和非文化類事業(yè)單位的基本支出和項(xiàng)目支出。

 

民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)：指各民主黨派及辦事機(jī)構(gòu)的支出，工商聯(lián)的支出。

 

二、外交(類)對(duì)外合作與交流(款)：指人民政協(xié)開(kāi)展對(duì)外友好交往活動(dòng)支出。

 

三、教育(類)教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育(款)干部教育(項(xiàng))：指保障中央社會(huì)主義學(xué)院機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和開(kāi)展教學(xué)活動(dòng)的支出。

 

四、文化體育與傳媒(類)新聞出版(款)出版發(fā)行(項(xiàng))：指全國(guó)政協(xié)辦公廳所屬新聞出版類事業(yè)單位的基本支出和項(xiàng)目支出，包括報(bào)社、雜志社等。

 

五、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：

 

歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：指全國(guó)政協(xié)辦公廳行政單位離退休人員支出。

 

離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))：指全國(guó)政協(xié)辦公廳機(jī)關(guān)老干部局機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及服務(wù)管理等支出。

 

六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)：

 

住房公積金(項(xiàng))：是按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

 

提租補(bǔ)貼(項(xiàng))：是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開(kāi)始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在在職在編工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。

 

購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：是根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國(guó)發(fā)[1998]23號(hào))的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房?jī)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區(qū)對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開(kāi)始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開(kāi)始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見(jiàn)>的通知》(廳字[2005]8號(hào))規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

 

七、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

八、行政經(jīng)費(fèi)：指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開(kāi)支的費(fèi)用，包括基本支出和項(xiàng)目支出?；局С霭ㄓ糜诠べY、津貼和獎(jiǎng)金等的人員經(jīng)費(fèi)和用于辦公、水電費(fèi)等的公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出包括辦公用房維修租賃、執(zhí)法部門辦案費(fèi)等用于一般行政管理事務(wù)方面的支出。