第一部分 全國政協(xié)辦公廳基本情況

 

一、主要職能

 

全國政協(xié)辦公廳是政協(xié)全國委員會的工作機構(gòu)，承擔為全國政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項工作。

 

(一)負責政協(xié)全國委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議、專題協(xié)商座談會、“雙周”座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務(wù)工作。

 

(二)負責政協(xié)全國委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議決議和決定的具體組織實施工作。

 

(三)研究人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；起草全國政協(xié)的重要文稿；協(xié)調(diào)和組織人民政協(xié)的對內(nèi)對外宣傳工作。

 

(四)負責協(xié)調(diào)、保障專門委員會實施專題調(diào)研計劃和開展相關(guān)活動的組織服務(wù)工作。

 

(五)負責全國政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

 

(六)整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。

 

(七)負責全國政協(xié)委員視察、學習等活動的組織服務(wù)工作。

 

(八)參與全國政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中增補等有關(guān)人事工作。

 

(九)負責與中共中央、全國人大、國務(wù)院有關(guān)部門及地方政協(xié)的工作聯(lián)系；負責聯(lián)系各民主黨派中央、全國工商聯(lián)及政協(xié)的其他參加單位。

 

(十)負責全國政協(xié)機關(guān)的外事工作、機構(gòu)編制和干部人事管理工作，指導各級政協(xié)干部的培訓工作。

 

(十一)負責全國政協(xié)及機關(guān)的后勤保障工作，主要包括經(jīng)費管理、基建和審計工作。

 

(十二)承辦全國政協(xié)領(lǐng)導同志交辦的其他事項。

 

二、部門決算單位構(gòu)成

 

全國政協(xié)辦公廳2013年部門決算編報單位共16個，包括：全國政協(xié)辦公廳機關(guān)、中華職業(yè)教育社、黃埔軍校同學會、歐美同學會、全國政協(xié)干部培訓中心、中央社會主義學院、人民政協(xié)報社、全國政協(xié)禮堂、全國政協(xié)北戴河管理局、《教育與職業(yè)》雜志社、《黃埔》雜志社、全國政協(xié)辦公廳信息中心、中國政協(xié)雜志社、全國政協(xié)辦公廳服務(wù)開發(fā)中心、中國政協(xié)文史館和中國文史出版社。

 

第二部分 2013年部門決算報表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2013年部門決算說明

 

一、2013年收支總體情況

 

2013年收入總計187,529.75萬元，其中：本年收入128,535.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58,994.42萬元；支出總計187,529.75萬元，其中：本年支出106,094.58萬元，結(jié)余分配2,105.82萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79,329.35萬元。

 

二、2013年收入情況

 

2013年收入總計187,529.75萬元。其中：

 

(一)財政撥款收入96,952.13萬元，系行政單位(含參公管理事業(yè)單位)、事業(yè)單位當年從中央財政取得的資金。

 

(二)事業(yè)收入28,326.52萬元，系事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動和輔助活動所取得的收入。

 

(三)附屬單位上繳收入215.55萬元，系事業(yè)單位附屬獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

 

(四)其他收入3,041.13萬元，系行政單位以及事業(yè)單位在財政撥款、事業(yè)收入、附屬單位上繳收入以外取得的收入，如利息收入、捐贈收入等。

 

(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58,994.42萬元，系以前年度支出預(yù)算尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，及項目已完成產(chǎn)生的結(jié)余資金。包括上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，上年度部分事業(yè)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)資金。

 

 

 

三、2013年支出情況

 

2013年支出總計187,529.75萬元，其中本年支出106,094.58萬元，包括：一般公共服務(wù)63,134.36萬元、外交8,178.91萬元、教育12,591.02萬元、文化體育與傳媒17,412.41萬元、社會保障和就業(yè)2,928.65萬元、住房保障支出1,849.23萬元。

 

 

 

四、2013年財政撥款支出情況

 

2013年財政撥款支出74,593.58萬元，具體內(nèi)容如下：

 

(一)一般公共服務(wù)(類)

 

財政撥款支出47,982.15萬元。

 

1.政協(xié)事務(wù)(款)

 

財政撥款支出47,639.06萬元，其中：基本支出10,880.35萬元；項目支出36,758.71萬元。

 

行政運行(項)：財政撥款支出8,565.04萬元。

 

一般行政管理事務(wù)(項)：財政撥款支出20,545.42萬元，其中基本建設(shè)資金支出4,930.44萬元。

 

機關(guān)服務(wù)(項)：財政撥款支出876.51萬元。

 

政協(xié)會議(項)：財政撥款支出9,211.03萬元，其中"政協(xié)全國委員會全體會議"項目支出7,139.25萬元。

 

委員視察(項)：財政撥款支出1,642.13萬元。

 

參政議政(項)：財政撥款支出2,572.76萬元。

 

事業(yè)運行(項)：財政撥款支出1,438.80萬元。

 

其他政協(xié)事務(wù)支出(項)：財政撥款支出2,787.37萬元。

 

2.民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)

 

一般行政管理事務(wù)(項)：財政撥款支出343.09萬元，全部為基本建設(shè)資金支出。

 

(二)外交(類)

 

對外合作與交流(款)出國活動(項)：財政撥款支出8,178.91萬元，全部為項目支出。

 

(三)教育(類)

 

教師進修及干部繼續(xù)教育(款)干部教育(項)：財政撥款支出12,361.01萬元，其中：基本支出2,482.55萬元；項目支出9,878.46萬元，用于中央社會主義學院教學區(qū)基建、修繕、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護和學員培訓等支出，其中基本建設(shè)資金支出5,172.95萬元。

 

(四)文化體育與傳媒(類)

 

1.文物(款)博物館(項)：財政撥款支出210.79萬元，全部為項目支出。

 

2.新聞出版(款)出版發(fā)行(項)：財政撥款支出1,308.40萬元。其中：基本支出555.82萬元；項目支出752.58萬元。

 

(五)社會保障和就業(yè)(類)

 

行政事業(yè)單位離退休(款)：財政撥款支出2,927.90萬元，包括：

 

1.歸口管理的行政單位離退休(項)：財政撥款支出2,644.09萬元，全部為基本支出。

 

2.離退休人員管理機構(gòu)(項)：財政撥款支出283.81萬元。

 

(六)住房保障支出(類)

 

住房改革支出(款):財政撥款支出1,624.42萬元，全部為基本支出。包括：

 

1.住房公積金(項):財政撥款支出781.90萬元。

 

2.提租補貼(項)：財政撥款支出200.03萬元。

 

3.購房補貼(項)：財政撥款支出642.49萬元。

 

 

 

五、政府性基金預(yù)算收支情況

 

全國政協(xié)辦公廳無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，未填列《政府性基金預(yù)算收入支出決算表》。

 

六、"三公經(jīng)費"財政撥款支出情況

 

(一)2013年"三公經(jīng)費"財政撥款支出決算情況

 

1.因公出國(境)費。按照年度外事工作計劃，開展與有關(guān)國家和港澳臺地區(qū)相關(guān)機構(gòu)、國際組織、民間團體的友好往來以及學術(shù)交流。2013年預(yù)算802.41萬元，實際支出785.47萬元。

 

2、公務(wù)用車購置及運行費。根據(jù)國家規(guī)定的配置標準更新公務(wù)用車，以及車輛運行維護等。2013年預(yù)算315.10萬元，實際支出305.82萬元。

 

3、公務(wù)接待費。包括外事接待費和國內(nèi)公務(wù)活動接待費。2013年預(yù)算406.60萬元，實際支出226.50萬元。

 

(二)2013年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算情況

 

2013年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算1,524.11萬元，包括：出國(境)費802.41萬元、車輛購置及運行費315.10萬元、公務(wù)接待費406.60萬元，公務(wù)用車購置及運行費比上年增加7.77萬元，主要原因是新增所屬單位中國政協(xié)文史館公務(wù)用車運行費。出國(境)費和公務(wù)接待費預(yù)算與2012年持平。

 

七、行政經(jīng)費支出情況

 

匯總2013年度全國政協(xié)辦公廳行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)履行行政管理職責、維持機關(guān)運行開支的行政經(jīng)費，合計16,183.84萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

 

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

 

三、其他收入：指除上述"財政撥款收入"、"事業(yè)收入"、"事業(yè)單位經(jīng)營收入"等以外的收入。

 

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

 

五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

 

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

 

七、一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)：指全國政協(xié)辦公廳用于保障機構(gòu)正常運行、開展政協(xié)事務(wù)方面的支出。

 

(一)行政運行(項)：指全國政協(xié)辦公廳行政單位基本支出。

 

(二)一般行政管理事務(wù)(項)：指全國政協(xié)辦公廳未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

 

(三)機關(guān)服務(wù)(項)：指為全國政協(xié)提供后勤服務(wù)的機關(guān)服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

 

(四)政協(xié)會議(項)：指全國政協(xié)召開各類專門會議的支出。

 

(五)委員視察(項)：指全國政協(xié)委員開展各類視察的支出。

 

(六)參政議政(項)：指全國政協(xié)為參政議政進行調(diào)研、檢查等方面支出。

 

(七)事業(yè)運行(項)：指全國政協(xié)辦公廳事業(yè)單位的基本支出，不包括機關(guān)服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位和文化類事業(yè)單位。

 

(八)其他政協(xié)事務(wù)支出(項)：指全國政協(xié)辦公廳除上述項目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。

 

八、一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：指各民主黨派及辦事機構(gòu)的支出，工商聯(lián)的支出。

 

九、外交(類)對外合作與交流(款)出國活動(項)：指人民政協(xié)開展對外友好交往活動支出。

 

十、教育(類)教師進修及干部繼續(xù)教育(款)干部教育(項)：指中央社會主義學院機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓班及開展教學活動的支出。

 

十一、文化體育與傳媒(類)：指全國政協(xié)辦公廳所屬文化類事業(yè)單位的支出。

 

(一)新聞出版(款)出版發(fā)行(項)：指新聞出版事業(yè)單位的基本支出和項目支出，包括報社、雜志社等。

 

(二)文物(款)博物館(項):指中國政協(xié)文史館文物保護和管理等方面的支出。

 

十二、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：指全國政協(xié)辦公廳用于在社會保障和就業(yè)方面的支出。

 

(一)歸口管理的行政單位離退休(項)：指全國政協(xié)辦公廳行政單位離退休人員支出。

 

(二)離退休人員管理機構(gòu)(項)：指全國政協(xié)辦公廳機關(guān)老干部局機構(gòu)運轉(zhuǎn)及服務(wù)管理等支出。

 

十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)：指全國政協(xié)辦公廳用于住房方面的支出。

 

(一)住房公積金(項)：是按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

 

(二)提租補貼(項)：是經(jīng)國務(wù)院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。

 

(三)購房補貼(項)：是根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國發(fā)[1998]23號)的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機關(guān)住房制度的若干意見>的通知》(廳字[2005]8號)規(guī)定的標準執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。

 

十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

 

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 

十六、"三公"經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的"三公"經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

十七、行政經(jīng)費：指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)所必須開支的費用，包括基本支出和項目支出?；局С霭ㄓ糜诠べY、津貼和獎金等的人員經(jīng)費和用于辦公、水電費等的公用經(jīng)費。項目支出包括辦公用房維修租賃、執(zhí)法部門辦案費等用于一般行政管理事務(wù)方面的支出。