第一部分 全國政協(xié)辦公廳概況

 

一、主要職能

 

全國政協(xié)辦公廳是政協(xié)全國委員會的工作機構，承擔為全國政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務的各項工作。

 

(一)負責政協(xié)全國委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、專題協(xié)商會議、雙周協(xié)商座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

 

(二)負責政協(xié)全國委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定的具體組織實施工作。

 

(三)研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；起草全國政協(xié)的重要文稿；協(xié)調(diào)和組織人民政協(xié)的對內(nèi)對外宣傳工作。

 

(四)負責協(xié)調(diào)、保障專門委員會實施專題調(diào)研計劃和開展相關活動的組織服務工作。

 

(五)負責全國政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務工作。

 

(六)整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。

 

(七)負責全國政協(xié)委員視察、學習等活動的組織服務工作。

 

(八)參與全國政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中增補等有關人事工作。

 

(九)負責與中共中央、全國人大、國務院有關部門及地方政協(xié)的工作聯(lián)系；負責聯(lián)系各民主黨派中央、全國工商聯(lián)及政協(xié)的其他參加單位。

 

(十)負責全國政協(xié)機關的外事工作、機構編制和干部人事管理工作，指導各級政協(xié)干部的培訓工作。

 

(十一)負責全國政協(xié)及機關的后勤保障工作，主要包括經(jīng)費管理、基建和審計工作。

 

(十二)承辦全國政協(xié)領導同志交辦的其他事項。

 

二、預算單位構成

 

全國政協(xié)辦公廳2015年部門預算編報單位共16個，包括：全國政協(xié)機關、中華職業(yè)教育社、黃埔軍校同學會、歐美同學會、全國政協(xié)干部培訓中心、中央社會主義學院、人民政協(xié)報社、全國政協(xié)禮堂、全國政協(xié)北戴河管理局、《教育與職業(yè)》雜志社、《黃埔》雜志社、全國政協(xié)辦公廳信息中心、中國政協(xié)雜志社、全國政協(xié)辦公廳服務開發(fā)中心、中國政協(xié)文史館和中國文史出版社。

 

第二部分 2015年部門預算報表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2015年部門預算情況說明

 

一、2015年財政撥款收支預算總體情況說明

 

全國政協(xié)辦公廳2015年財政撥款收支總預算80,153.69 萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：當年財政撥款收入75,651.85萬元、上年結轉(zhuǎn)4,501.84萬元；支出包括：一般公共服務支出50,694.70萬元、外交支出4,400 萬元、教育支出15,642.20 萬元、文化體育與傳媒支出3,242.89萬元、社會保障和就業(yè)支出4,370.90 萬元、住房保障支出1,743 萬元、結轉(zhuǎn)下年60 萬元。(見圖1)

 

二、2015年一般公共預算當年財政撥款情況說明

 

2015年財政撥款預算75,651.85萬元，其中：一般公共服務支出50,168.61萬元，占66.32%；外交支出4,400萬元，占5.82%；教育支出12,482.56萬元，占16.5%；文化體育與傳媒支出2,983.78萬元，占3.94%；社會保障和就業(yè)支出3,876.90萬元，占5.12%；住房保障支出1,740萬元，占2.3%。(見圖2)

 

(一)一般公共服務支出(類)政協(xié)事務(款)

 

2015年財政撥款預算50,168.61萬元，其中：基本支出12,170.57萬元；項目支出37,998.04萬元。

 

1.行政運行(項)：2015年財政撥款預算9,953.31萬元。

 

2.一般行政管理事務(項)：2015年財政撥款預算19,693.03萬元。

 

3.機關服務(項)：2015年財政撥款預算944.67萬元。

 

4.政協(xié)會議(項)：2015年財政撥款預算9,385萬元，其中"政協(xié)全國委員會全體會議"預算7,000萬元。

 

5.委員視察(項)：2015年財政撥款預算1,700萬元。

 

6.參政議政(項)：2015年財政撥款預算3,790萬元。

 

7.事業(yè)運行(項)：2015年財政撥款預算1,272.59萬元。

 

8.其他政協(xié)事務支出(項)：2015年財政撥款預算3,430.01萬元。

 

(二)外交支出(類)對外合作與交流(款)

 

2015年財政撥款預算4,400萬元，其中國際交流活動(項)預算4,400萬元，全部為項目支出。

 

(三)教育支出(類)教師進修及干部繼續(xù)教育(款)

 

2015年財政撥款預算12,482.56萬元，其中干部教育(項)預算12,482.56，包括：基本支出2,858.02萬元；項目支出9,624.54萬元。

 

(四)文化體育與傳媒支出(類)

 

2015年財政撥款支出預算2,983.78萬元，其中：

 

1.文物(款)博物館(項)：2015年財政撥款預算865.20萬元，全部為項目支出。

 

2.新聞出版(款)出版發(fā)行(項)：2015年財政撥款預算 2,118.58萬元。其中：基本支出618.58萬元；項目支出1,500萬元。

 

(五)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)

 

2015年財政撥款預算3,876.90萬元，其中：

 

1.歸口管理的行政單位離退休(項)：2015年財政撥款預算3,454.46萬元，全部為基本支出。

 

2.離退休人員管理機構(項)：2015年財政撥款預算422.44萬元，其中：基本支出362.44萬元；項目支出60萬元，用于離退休人員活動站維修和設備購置支出。

 

(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)

 

2015年財政撥款預算1,740萬元，全部為基本支出。包括：

 

1.住房公積金(項)860萬元。

 

2.提租補貼(項)220萬元。

 

3.購房補貼(項)660萬元

 

三、2015年一般公共預算基本支出情況說明

 

全國政協(xié)辦公廳2015年一般公共預算基本支出21,204.07萬元，其中：

 

人員經(jīng)費13,374.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出(款)、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

 

日常公用經(jīng)費7,829.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

 

四、2015年"三公"經(jīng)費預算情況說明

 

全國政協(xié)辦公廳2015年"三公"經(jīng)費預算數(shù)1,410.35萬元，其中：因公出國(境)費802.41萬元、公務用車購置及運行費212.49萬元、公務接待費395.45萬元。

 

2015年預算數(shù)比2014年預算數(shù)減少33.33萬元，其中：出國(境)費與2014年預算數(shù)持平，公務用車購置及運行費比2014年預算減少33.33萬元，公務接待費與2014年預算數(shù)持平。公務用車購置及運行費減少的主要原因是為貫徹落實中央和國家機關公務用車制度改革精神，未安排公務用車購置費預算，同時減少公務用車運行費。

 

五、2015年收支預算總體情況說明

 

按照綜合預算的原則，全國政協(xié)辦公廳所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：上年結轉(zhuǎn)、財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：一般公共服務支出、外交支出、教育支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。全國政協(xié)辦公廳2015年收支總預算108,000.84萬元。

 

六、2015年收入預算情況說明

 

全國政協(xié)辦公廳2015年收入預算108,000.84萬元。其中：上年結轉(zhuǎn)4,748.84萬元，占4.4%；財政撥款收入75,651.85萬元，占70.05%；事業(yè)收入25,901.19萬元，占23.98%；其他收入1,698.96萬元，占1.57%。(見圖3)

 

七、2015年支出預算情況說明

 

全國政協(xié)辦公廳2015年支出預算107,935.84萬元，其中：基本支出49,473.22萬元，占45.84%；項目支出58,462.62萬元占54.16%。(見圖4)

 

八、其他有關情況說明

 

(一)機關運行經(jīng)費

 

2015年機關運行經(jīng)費財政撥款預算6,202.41萬元，較2014年預算增加33.77萬元，增長0.55%。主要原因是公用經(jīng)費定額標準提高。

 

(二)政府采購情況

 

2015年全國政協(xié)辦公廳各單位政府采購預算總額21,395.78萬元，其中：政府采購貨物預算6,885萬元、政府采購工程預算7,825.55萬元、政府采購服務預算6,685.23萬元。

 

(三)預算績效情況。

 

2014年實行績效目標管理的項目9個，涉及一般公共預算撥款12,530萬元；納入績效評價試點的項目9個，涉及一般公共預算撥款12,530萬元。2015年實行績效目標管理的項目38個，涉及一般公共預算撥款21,127.47萬元；納入績效評價試點的項目9個，涉及一般公共預算撥款12,395萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

 

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

 

三、其他收入：指除上述"財政撥款收入"、"事業(yè)收入"、"事業(yè)單位經(jīng)營收入"等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入以及捐贈收入等。

 

四、上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 

五、一般公共服務支出(類)政協(xié)事務(款)：指全國政協(xié)辦公廳用于保障機構正常運行、開展政協(xié)事務方面的支出。

 

(一)行政運行(項)：指全國政協(xié)辦公廳行政單位基本支出。

 

(二)一般行政管理事務(項)：指全國政協(xié)辦公廳未單獨設置項級科目的其他項目支出。

 

(三)機關服務(項)：指為全國政協(xié)提供后勤服務的機關服務中心等附屬事業(yè)單位的支出。

 

(四)政協(xié)會議(項)：指全國政協(xié)召開各類專門會議的支出。

 

(五)委員視察(項)：指全國政協(xié)委員開展各類視察的支出。

 

(六)參政議政(項)：指全國政協(xié)為參政議政進行調(diào)研、檢查等方面支出。

 

(七)事業(yè)運行(項)：指全國政協(xié)辦公廳事業(yè)單位的基本支出，不包括機關服務中心等附屬事業(yè)單位和文化類事業(yè)單位。

 

(八)其他政協(xié)事務支出(項)：指全國政協(xié)辦公廳除上述項目以外的其他政協(xié)事務支出。

 

六、外交支出(類)對外合作與交流(款)國際交流活動(項)：指人民政協(xié)開展對外友好交往活動支出。

 

七、教育支出(類)教師進修及干部繼續(xù)教育(款)干部教育(項)：指中央社會主義學院機構運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓班及開展教學活動的支出。

 

八、文化體育與傳媒支出(類)：指全國政協(xié)辦公廳所屬文化類事業(yè)單位的支出。

 

(一)新聞出版(款)出版發(fā)行(項)：指新聞出版事業(yè)單位的基本支出和項目支出，包括報社、雜志社等。

 

(二)文物(款)博物館(項)：指中國政協(xié)文史館文物保護和管理等方面的支出。

 

九、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：指全國政協(xié)辦公廳用于在社會保障和就業(yè)方面的支出。

 

(一)歸口管理的行政單位離退休(項)：指全國政協(xié)辦公廳行政單位離退休人員支出。

 

(二)離退休人員管理機構(項)：指全國政協(xié)辦公廳機關老干部局機構運轉(zhuǎn)及服務管理等支出。

 

十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)：指全國政協(xié)辦公廳用于住房方面的支出。

 

(一)住房公積金(項)：是按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

 

(二)提租補貼(項)：是經(jīng)國務院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。

 

(三)購房補貼(項)：是根據(jù)《國務院關于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》(國發(fā)[1998]23號)的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字[2005]8號)規(guī)定的標準執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。

 

十一、結轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 

十四、"三公"經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的"三公"經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

十五、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。