第一部分 全國政協(xié)辦公廳基本情況

一、主要職能

全國政協(xié)辦公廳是政協(xié)全國委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為全國政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作。

(一)負(fù)責(zé)政協(xié)全國委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、專題協(xié)商會(huì)議、雙周協(xié)商座談會(huì)、秘書長會(huì)議以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。

(二)負(fù)責(zé)政協(xié)全國委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議決議和決定的具體組織實(shí)施工作。

(三)研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；起草全國政協(xié)的重要文稿；協(xié)調(diào)和組織人民政協(xié)的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作。

(四)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門委員會(huì)實(shí)施專題調(diào)研計(jì)劃和開展相關(guān)活動(dòng)的組織服務(wù)工作。

(五)負(fù)責(zé)全國政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

(六)整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。

(七)負(fù)責(zé)全國政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動(dòng)的組織服務(wù)工作。

(八)參與全國政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中增補(bǔ)等有關(guān)人事工作。

(九)負(fù)責(zé)與中共中央、全國人大、國務(wù)院有關(guān)部門及地方政協(xié)的工作聯(lián)系；負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派中央、全國工商聯(lián)及政協(xié)的其他參加單位。

(十)負(fù)責(zé)全國政協(xié)機(jī)關(guān)的外事工作、機(jī)構(gòu)編制和干部人事管理工作，指導(dǎo)各級(jí)政協(xié)干部的培訓(xùn)工作。

(十一)負(fù)責(zé)全國政協(xié)及機(jī)關(guān)的后勤保障工作，主要包括經(jīng)費(fèi)管理、基建和審計(jì)工作。

(十二)承辦全國政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

全國政協(xié)辦公廳2014年部門決算編報(bào)單位共16個(gè)，包括：全國政協(xié)辦公廳機(jī)關(guān)、中華職業(yè)教育社、黃埔軍校同學(xué)會(huì)、歐美同學(xué)會(huì)、全國政協(xié)干部培訓(xùn)中心、中央社會(huì)主義學(xué)院、人民政協(xié)報(bào)社、全國政協(xié)禮堂、全國政協(xié)北戴河管理局、《教育與職業(yè)》雜志社、《黃埔》雜志社、全國政協(xié)辦公廳信息中心、中國政協(xié)雜志社、全國政協(xié)辦公廳服務(wù)開發(fā)中心、中國政協(xié)文史館和中國文史出版社。

第二部分 2014年部門決算報(bào)表 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2014年部門決算說明

一、關(guān)于全國政協(xié)辦公廳2014年度收入支出決算總體情況說明

2014年收入總計(jì)188,252.40萬元，支出總計(jì)188,252.40萬元。

二、關(guān)于全國政協(xié)辦公廳2014年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)108,929.03萬元。其中：財(cái)政撥款收入76,376.91萬元、占70.12%；事業(yè)收入28,270.62萬元，占25.95%；附屬單位上繳收入441.58萬元，占0.40%；其他收入3,839.92萬元，占3.53%。

三、關(guān)于全國政協(xié)辦公廳2014年度支出決算情況說明

本年支出90,493.86萬元，其中：基本支出45,941.50萬元，占50.77%；項(xiàng)目支出44,150.36萬元 ，占48.79%；上繳上級(jí)支出402萬元，占0.44%。

四、關(guān)于全國政協(xié)辦公廳2014年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

全國政協(xié)辦公廳2014 年度財(cái)政撥款收支總決算141,652.15 萬元。

五、關(guān)于全國政協(xié)辦公廳2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)全國政協(xié)辦公廳財(cái)政撥款支出決算總體情況。

全國政協(xié)辦公廳2014年度財(cái)政撥款支出62,462.87萬元，占本年支出合計(jì)的69.02%。

(二)全國政協(xié)辦公廳財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

全國政協(xié)辦公廳2014年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出43,112.28萬元、占69.02%；外交支出1,836.20萬元、占2.94%；教育支出11,524.04萬元、占18.45%；文化體育與傳媒支出1,816.94萬元、占2.91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3,103.04萬元、占4.97%；住房保障支出1,070.37萬元、占1.71%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。

全國政協(xié)辦公廳2014 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為73,421.67 萬元，支出決算為62,462.87萬元，完成年初預(yù)算的85.07%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類)

財(cái)政撥款支出43,112.28萬元。

(1)政協(xié)事務(wù)(款)

財(cái)政撥款支出43,016.71萬元，其中：基本支出11,356.73萬元；項(xiàng)目支出31,659.98萬元。

行政運(yùn)行(項(xiàng))：財(cái)政撥款支出9,218.42萬元。

一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：財(cái)政撥款支出16,771.11萬元，其中基本建設(shè)資金支出2,289.32萬元。

機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))：財(cái)政撥款支出876.51萬元。

政協(xié)會(huì)議(項(xiàng))：財(cái)政撥款支出8,468.84萬元，其中“政協(xié)全國委員會(huì)全體會(huì)議”項(xiàng)目支出6,133.56萬元。

委員視察(項(xiàng))：財(cái)政撥款支出1,480.30萬元。

參政議政(項(xiàng))：財(cái)政撥款支出2,526.87萬元。

事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：財(cái)政撥款支出1,261.80萬元。

其他政協(xié)事務(wù)支出(項(xiàng))：財(cái)政撥款支出2,412.86萬元。

(2)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)

一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：財(cái)政撥款支出95.57萬元，全部為基本建設(shè)資金支出。

2.外交支出(類)

對(duì)外合作與交流(款)出國活動(dòng)(項(xiàng))：財(cái)政撥款支出1,836.20萬元，全部為項(xiàng)目支出。

3.教育支出(類)

教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育(款)干部教育(項(xiàng))：財(cái)政撥款支出11,524.04萬元，其中：基本支出2,694.26萬元；項(xiàng)目支出8,829.78萬元，用于中央社會(huì)主義學(xué)院教學(xué)區(qū)基建、修繕、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)和學(xué)員培訓(xùn)等支出，其中基本建設(shè)資金支出1,144.52萬元。

4.文化體育與傳媒支出(類)

(1)文物(款)博物館(項(xiàng))：財(cái)政撥款支出198.04萬元，全部為項(xiàng)目支出。

(2)新聞出版(款)出版發(fā)行(項(xiàng))：財(cái)政撥款支出1,618.90萬元。其中：基本支出555.82萬元；項(xiàng)目支出1,063.08萬元。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)

行政事業(yè)單位離退休(款)：財(cái)政撥款支出3,103.04萬元，包括：

(1)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：財(cái)政撥款支出2,847.88萬元，全部為基本支出。

(2)離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))：財(cái)政撥款支出255.16萬元。

6.住房保障支出(類)

住房改革支出(款):財(cái)政撥款支出1,070.37萬元，全部為基本支出。包括：

(1)住房公積金(項(xiàng)):財(cái)政撥款支出815.06萬元。

(2)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))：財(cái)政撥款支出202.82萬元。

(3)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))：財(cái)政撥款支出52.49萬元。

六、關(guān)于全國政協(xié)辦公廳2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

全國政協(xié)辦公廳2014 年度財(cái)政撥款基本支出18,775.41萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)12,154.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)6,620.92萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

七、關(guān)于全國政協(xié)辦公廳2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況說明。

2014年全國政協(xié)辦公廳“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算1,443.68萬元，本年實(shí)際支出941.64萬元，執(zhí)行預(yù)算65.22%。其中：因公出國(境)費(fèi)487.08萬元，執(zhí)行預(yù)算60.70%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)237.84萬元，執(zhí)行預(yù)算96.75%；公務(wù)接待費(fèi)216.72萬元，執(zhí)行預(yù)算54.80%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(境)費(fèi)487.08萬元、占51.73%；車輛購置及運(yùn)行費(fèi)237.84萬元、占25.26%；公務(wù)接待費(fèi)216.72萬元、占23.01%。具體如下：

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2014年度全國政協(xié)辦公廳機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17,782.20萬元。

(二)政府采購支出情況。

2014年全國政協(xié)辦公廳政府采購支出總額3,981.99萬元，其中：政府采購貨物支出1,452.81萬元、政府采購工程支出2,231.03萬元、政府采購服務(wù)支出298.15萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)：指全國政協(xié)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展政協(xié)事務(wù)方面的支出。

(一)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指全國政協(xié)辦公廳行政單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

(二)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指全國政協(xié)辦公廳未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

(三)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))：指為全國政協(xié)辦公廳提供后勤服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

(四)政協(xié)會(huì)議(項(xiàng))：指全國政協(xié)辦公廳召開各類專門會(huì)議的支出。

(五)委員視察(項(xiàng))：指全國政協(xié)委員開展各類視察的支出。

(六)參政議政(項(xiàng))：指全國政協(xié)辦公廳為參政議政進(jìn)行調(diào)研、檢查等方面支出。

(七)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：指全國政協(xié)辦公廳事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出，不包括機(jī)關(guān)服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位和文化類事業(yè)單位。

(八)其他政協(xié)事務(wù)支出(項(xiàng))：指全國政協(xié)辦公廳除上述項(xiàng)目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。

八、一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指各民主黨派及辦事機(jī)構(gòu)的支出，工商聯(lián)的支出。

九、外交(類)對(duì)外合作與交流(款)出國活動(dòng)(項(xiàng))：指人民政協(xié)開展對(duì)外友好交往活動(dòng)支出。

十、教育(類)教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育(款)干部教育(項(xiàng))：指中央社會(huì)主義學(xué)院機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班及開展教學(xué)活動(dòng)的支出。

十一、文化體育與傳媒(類)：指全國政協(xié)辦公廳所屬文化類事業(yè)單位的支出。

(一)新聞出版(款)出版發(fā)行(項(xiàng))：指新聞出版事業(yè)單位的基本支出和項(xiàng)目支出，包括報(bào)社、雜志社等。

(二)文物(款)博物館(項(xiàng)):指中國政協(xié)文史館文物保護(hù)和管理等方面的支出。

十二、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：指全國政協(xié)辦公廳用于在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

(一)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：指全國政協(xié)辦公廳行政單位離退休人員支出。

(二)離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))：指全國政協(xié)辦公廳機(jī)關(guān)老干部局機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及服務(wù)管理等支出。

十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)：指全國政協(xié)辦公廳用于住房方面的支出。

(一)住房公積金(項(xiàng))：是按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

(二)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))：是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。

(三)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))：是根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國發(fā)[1998]23號(hào))的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房價(jià)收入比超過4倍以上地區(qū)對(duì)無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見>的通知》(廳字[2005]8號(hào))規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。