目 錄

 

第一部分 全國政協(xié)辦公廳概況

 

一、主要職能

 

二、預算單位構成

 

第二部分 全國政協(xié)辦公廳2016年部門預算表

 

一、財政撥款收支總表

 

二、一般公共預算支出表

 

三、一般公共預算基本支出表

 

四、一般公共預算“三公”經費支出表

 

五、政府性基金預算支出表

 

六、部門收支總表

 

七、部門收入總表

 

八、部門支出總表

 

第三部分 全國政協(xié)辦公廳2016年部門預算情況說明

 

第四部分 名詞解釋

    第一部分 全國政協(xié)辦公廳概況

一、主要職能

 

全國政協(xié)辦公廳是政協(xié)全國委員會的工作機構，承擔為全國政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務的各項工作。

 

（一）負責政協(xié)全國委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、專題協(xié)商會議、雙周協(xié)商座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

 

（二）負責政協(xié)全國委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定的具體組織實施工作。

 

（三）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；起草全國政協(xié)的重要文稿；協(xié)調和組織人民政協(xié)的對內對外宣傳工作。

 

（四）負責協(xié)調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關活動的組織服務工作。

 

（五）負責全國政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調和服務工作。

 

（六）整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。

 

（七）負責全國政協(xié)委員視察、學習等活動的組織服務工作。

 

（八）參與全國政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中增補等有關人事工作。

 

（九）負責與中共中央、全國人大、國務院有關部門及地方政協(xié)的工作聯(lián)系；負責聯(lián)系各民主黨派中央、全國工商聯(lián)及政協(xié)的其他參加單位。

 

（十）負責全國政協(xié)機關的外事工作、機構編制和干部人事管理工作，指導各級政協(xié)干部的培訓工作。

 

（十一）負責全國政協(xié)及機關的后勤保障工作，主要包括經費管理、基建和審計工作。

 

（十二）承辦全國政協(xié)領導同志交辦的其他事項。

 

二、預算單位構成

 

全國政協(xié)辦公廳2016年部門預算編報單位共16個，包括：全國政協(xié)機關、中華職業(yè)教育社、黃埔軍校同學會、歐美同學會、全國政協(xié)干部培訓中心、中央社會主義學院、人民政協(xié)報社、全國政協(xié)禮堂、全國政協(xié)北戴河管理局、《教育與職業(yè)》雜志社、《黃埔》雜志社、全國政協(xié)辦公廳信息中心、中國政協(xié)雜志社、全國政協(xié)辦公廳服務開發(fā)中心、中國政協(xié)文史館和中國文史出版社。

 

 

第二部分 2016年部門預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2016年部門預算情況說明

 

一、2016年財政撥款收支預算總體情況說明

 

全國政協(xié)辦公廳2016年財政撥款收支總預算89,646.95 萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：當年財政撥款收入81,678.69萬元、上年結轉7,968.26萬元；支出包括：一般公共服務支出53,532.08萬元、外交支出4,420 萬元、教育支出19,133.41 萬元、文化體育與傳媒支出5,712.96萬元、社會保障和就業(yè)支出4,753.50 萬元、住房保障支出2,095 萬元。(見圖1)

 

 

 

二、2016年一般公共預算當年財政撥款情況說明

 

2016年一般公共預算當年財政撥款81,678.69萬元，比2015年預算執(zhí)行數(shù)增加9,103.76萬元，增長12.54%，其中：一般公共服務支出51,568.38萬元，占63.14%；外交支出4,400萬元，占5.39%；教育支出15,910.61萬元，占19.48%；文化體育與傳媒支出3,333.75萬元，占4.08%；社會保障和就業(yè)支出4,470.95萬元，占5.47%；住房保障支出1,995萬元，占2.44%。（見圖2）

 

 

 

 

 

（一）一般公共服務支出（類）

 

2016年財政撥款預算51,568.38萬元，其中：基本支出12,143.34萬元；項目支出39,425.04萬元。

 

1. 政協(xié)事務（款）行政運行（項）2016年財政撥款預算9,794.85萬元。

 

2. 政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）2016年財政撥款預算19,805.03萬元。

 

3. 政協(xié)事務（款）機關服務（項）2016年財政撥款預算953.31萬元。

 

4. 政協(xié)事務（款）政協(xié)會議（項）2016年財政撥款預算10,250萬元，其中“政協(xié)全國委員會全體會議”預算7,600萬元。

 

5. 政協(xié)事務（款）委員視察（項）2016年財政撥款預算1,500萬元。

 

6. 政協(xié)事務（款）參政議政（項）2016年財政撥款預算3,480萬元。

 

7. 政協(xié)事務（款）事業(yè)運行（項）2016年財政撥款預算1,395.18萬元。

 

8. 政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）2016年財政撥款預算4,290.01萬元。

 

9.紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構（項）2016年財政撥款預算100萬元。

 

（二）外交支出(類)

 

2016年財政撥款預算4,400萬元，其中對外合作與交流（款）國際交流活動（項）預算4,400萬元，全部為項目支出。

 

（三）教育支出（類）

 

2016年財政撥款預算15,910.61萬元，其中進修及培訓（款）干部教育（項）預算15,910.61萬元，包括：基本支出3,123.73萬元；項目支出12,786.88萬元。

 

（四）文化體育與傳媒支出（類）

 

2016年財政撥款支出預算3,333.75萬元。

 

1.文物（款）博物館（項）2016年財政撥款預算945.20萬元，全部為項目支出。

 

2.新聞出版（款）出版發(fā)行（項）2016年財政撥款預算2,388.55萬元。其中：基本支出668.55萬元；項目支出1,720萬元。

 

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）

 

2016年財政撥款預算4,470.95萬元。

 

1. 行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2016年財政撥款預算4,007.15萬元，全部為基本支出。

 

2. 行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機構（項）2016年財政撥款預算463.80萬元，其中：基本支出403.80萬元；項目支出60萬元，用于離退休人員活動站維修和設備購置支出。

 

（六）住房保障支出（類）

 

2016年財政撥款預算1,995萬元，全部為基本支出。

 

1. 住房改革支出（款）住房公積金（項）1,160萬元。

 

2. 住房改革支出（款）提租補貼（項）145萬元。

 

3. 住房改革支出（款）購房補貼（項）690萬元

 

三、全國政協(xié)辦公廳2016年一般公共預算基本支出情況說明

 

全國政協(xié)辦公廳2016年一般公共預算基本支出22,341.57萬元，其中：

 

人員經費14,956.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出（款）、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費7,384.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

 

四、全國政協(xié)辦公廳2016年“三公”經費預算情況說明

 

全國政協(xié)辦公廳2016年“三公”經費預算數(shù)1,510.35萬元，其中：因公出國（境）費902.41萬元、公務用車購置及運行費212.49萬元、公務接待費395.45萬元。

 

2016年預算數(shù)比2015年預算數(shù)增加100萬元，為歐美同學會因開展工作需要，相應增加因公出國（境）費預算。公務用車購置及運行費、公務接待費與2015年預算數(shù)持平。

 

五、全國政協(xié)辦公廳2016年政府性基金預算支出情況說明

 

全國政協(xié)辦公廳2016年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出。

 

六、全國政協(xié)辦公廳2016年收支預算總體情況說明

 

按照綜合預算的原則，全國政協(xié)辦公廳所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、其他收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、外交支出、教育支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。全國政協(xié)辦公廳2016年收支總預算114,509.10萬元。

 

七、全國政協(xié)辦公廳2016年收入預算情況說明

 

全國政協(xié)辦公廳2016年收入預算114,509.10萬元。其中：上年結轉8,058.18萬元，占7.04%；一般公共預算撥款收入81,678.69萬元，占71.33%；事業(yè)收入15,087.03萬元，占13.17%；事業(yè)單位經營收入8,000萬元，占6.99%；其他收入1,685.20萬元，占1.47%。（見圖3）

 

 

 

八、全國政協(xié)辦公廳2016年支出預算情況說明

 

全國政協(xié)辦公廳2016年支出預算114,082.44萬元，其中：基本支出47,256.61萬元，占41.42%；項目支出66,825.83萬元占58.58%。（見圖4）

 

 

 

九、其他有關情況說明

 

（一）機關運行經費

 

2016年機關運行經費財政撥款預算5,967.65萬元，較2015年預算減少234.76萬元，下降3.78%。

 

（二）政府采購情況

 

2016年全國政協(xié)辦公廳各單位政府采購預算總額16,896.39萬元，其中：政府采購貨物預算4,089.48萬元、政府采購工程預算6,429.93萬元、政府采購服務預算6,376.98萬元。

 

（三）績效目標設置情況。

 

2016年全國政協(xié)辦公廳一般公共預算財政撥款項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款59337.12萬元；納入績效評價試點項目4個，涉及一般公共預算當年財政撥款2675.20萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

 

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

 

三、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

 

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入以及捐贈收入等。

 

五、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 

六、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）：指全國政協(xié)辦公廳行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

 

七、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）：指全國政協(xié)辦公廳未單獨設置項級科目的其他項目支出。

 

八、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）機關服務（項）：指為全國政協(xié)提供后勤保障服務的機關服務中心、政協(xié)禮堂等事業(yè)單位的支出。

 

九、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）政協(xié)會議（項）：指全國政協(xié)召開各類專門會議的支出。

 

十、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）委員視察（項）：指全國政協(xié)委員開展各類視察的支出。

 

十一、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）參政議政（項）：指全國政協(xié)為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。

 

十二、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）事業(yè)運行（項）：指全國政協(xié)辦公廳信息中心、干部培訓中心、北戴河管理局、中國政協(xié)文史館等事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

 

十三、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）：指全國政協(xié)辦公廳除上述項目以外的其他政協(xié)事務支出。

 

十四、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構（項）：指中央紀委駐全國政協(xié)紀檢組開展工作的專項業(yè)務支出。

 

十五、外交支出（類）對外合作與交流（款）國際交流活動（項）：指全國政協(xié)開展對外友好交往活動支出。

 

十六、教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）：指中央社會主義學院用于保障機構正常運行、組織培訓及開展教學活動的支出。

 

十七、文化體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：指中國政協(xié)文史館文史資料征集、文物保護和公益展出等方面的支出。

 

十八、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版（款）出版發(fā)行（項）：指人民政協(xié)報社、中國政協(xié)雜志社、《教育與職業(yè)》雜志社、《黃埔》雜志社、中國文史出版社等單位的基本支出和項目支出。

 

十九、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指全國政協(xié)辦公廳行政單位離退休人員支出。

 

二十、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機構（項）：指為離退休人員提供管理服務的全國政協(xié)辦公廳機關老干部局的支出。

 

二十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

 

二十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指經國務院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。

 

二十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)《國務院關于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》（國發(fā)[1998]23號）的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發(fā)建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》（廳字[2005]8號）規(guī)定的標準執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。

 

二十四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 

二十五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 

二十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 

二十七、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

二十八、機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。