目 錄

 

第一部分 全國政協(xié)辦公廳概況

一、主要職能

二、預算單位構成

第二部分 全國政協(xié)辦公廳2017年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 全國政協(xié)辦公廳2017年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 全國政協(xié)辦公廳概況

 

一、主要職能

全國政協(xié)辦公廳是政協(xié)全國委員會的工作機構，承擔為全國政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務的各項工作。

（一）負責政協(xié)全國委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、專題協(xié)商會議、雙周協(xié)商座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

（二）負責政協(xié)全國委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定的具體組織實施工作。

（三）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；起草全國政協(xié)的重要文稿；協(xié)調和組織人民政協(xié)的對內(nèi)對外宣傳工作。

（四）負責協(xié)調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關活動的組織服務工作。

（五）負責全國政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調和服務工作。

（六）整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。

（七）負責全國政協(xié)委員視察、學習等活動的組織服務工作。

（八）參與全國政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中增補等有關人事工作。

（九）負責與中共中央、全國人大、國務院有關部門及地方政協(xié)的工作聯(lián)系；負責聯(lián)系各民主黨派中央、全國工商聯(lián)及政協(xié)的其他參加單位。

（十）負責全國政協(xié)機關的外事工作、機構編制和干部人事管理工作，指導各級政協(xié)干部的培訓工作。

（十一）負責全國政協(xié)及機關的后勤保障工作，主要包括經(jīng)費管理、基建和審計工作。

（十二）承辦全國政協(xié)領導同志交辦的其他事項。

二、預算單位構成

全國政協(xié)辦公廳2017年部門預算編報單位共15個，包括：全國政協(xié)機關、中華職業(yè)教育社、黃埔軍校同學會、歐美同學會、全國政協(xié)干部培訓中心、人民政協(xié)報社、全國政協(xié)禮堂、全國政協(xié)北戴河管理局、《教育與職業(yè)》雜志社、《黃埔》雜志社、全國政協(xié)辦公廳信息中心、中國政協(xié)雜志社、全國政協(xié)辦公廳服務開發(fā)中心、中國政協(xié)文史館和中國文史出版社。預算編報單位較上年減少1個,為中央社會主義學院。

 

第二部分 2017年部門預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2017年部門預算情況說明

 

一、2017年財政撥款收支預算總體情況說明

全國政協(xié)辦公廳2017年財政撥款收支總預算79,123.90萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：當年財政撥款收入68,924.37萬元、上年結轉10,199.53萬元；支出包括：一般公共服務支出61,341.66萬元、外交支出4,650 萬元、教育支出231.71 萬元、文化體育與傳媒支出5,976.78萬元、社會保障和就業(yè)支出4,973.75 萬元、住房保障支出1,950 萬元。(見圖1)

 

 

 

 

二、2017年一般公共預算當年財政撥款情況說明

2017年一般公共預算當年財政撥款68,924.37萬元，比2016年預算執(zhí)行數(shù)減少14,191.41萬元，減少17.07%。主要是減少1個預算編制單位。（見圖2）

 

 

 

2017年一般公共預算當年財政撥款68,924.37萬元，其中：一般公共服務支出54,554.05萬元，占79.15%；外交支出4,400萬元，占6.38%；文化體育與傳媒支出3,298.88萬元，占4.79%；社會保障和就業(yè)支出4,470.44萬元，占6.92%；住房保障支出1,901萬元，占2.76%。（見圖3）

 

 

 

 

 

（一）一般公共服務支出（類）

2017年財政撥款預算54,554.05萬元，其中：基本支出13,143.45萬元；項目支出41,410.60萬元。

1. 政協(xié)事務（款）行政運行（項）2017年財政撥款預算10,637.90萬元。

2. 政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）2017年財政撥款預算19,455.24萬元。

3. 政協(xié)事務（款）機關服務（項）2017年財政撥款預算1,063.59萬元。

4. 政協(xié)事務（款）政協(xié)會議（項）2017年財政撥款預算10,470萬元，其中“政協(xié)全國委員會全體會議”預算7,700萬元。

5. 政協(xié)事務（款）委員視察（項）2017年財政撥款預算1,520萬元。

6. 政協(xié)事務（款）參政議政（項）2017年財政撥款預算3,536.50萬元。

7. 政協(xié)事務（款）事業(yè)運行（項）2017年財政撥款預算1,441.96萬元。

8. 政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）2017年財政撥款預算6,328.86萬元。

9.紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構（項）2017年財政撥款預算100萬元。

（二）外交支出(類)

2017年財政撥款預算4,400萬元，其中對外合作與交流（款）國際交流活動（項）預算4,400萬元，全部為項目支出。

（三）文化體育與傳媒支出（類）

2017年財政撥款支出預算3,298.88萬元。

1.文物（款）博物館（項）2017年財政撥款預算945.24萬元，全部為項目支出。

2.新聞出版廣播影視（款）出版發(fā)行（項）2017年財政撥款預算2,353.64萬元。其中：基本支出730.17萬元；項目支出1,623.47萬元。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）

2017年財政撥款預算4,470.44萬元。

1. 行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2017年財政撥款預算4,288.72萬元，全部為基本支出。

2. 行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機構（項）2017年財政撥款預算481.72萬元，其中：基本支出421.72萬元；項目支出60萬元，用于離退休人員活動站維修和設備購置支出。

（五）住房保障支出（類）

2017年財政撥款預算1,901萬元，全部為基本支出。

1. 住房改革支出（款）住房公積金（項）1,310萬元。

2. 住房改革支出（款）提租補貼（項）154萬元。

3. 住房改革支出（款）購房補貼（項）437萬元

三、全國政協(xié)辦公廳2017年一般公共預算基本支出情況說明

全國政協(xié)辦公廳2017年一般公共預算基本支出20,485.06萬元，其中：

人員經(jīng)費13,680.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出（款）、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費6,805.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

四、全國政協(xié)辦公廳2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明

全國政協(xié)辦公廳2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1,335.75萬元，其中：因公出國（境）費850.33萬元、公務用車購置及運行費170.27萬元、公務接待費315.15萬元。

2017年預算數(shù)比2016年預算數(shù)減少174.60萬元，主要是減少預算編制單位中央社會主義學院及壓減公務接待費。其他單位的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費與2016年預算數(shù)持平。

五、全國政協(xié)辦公廳2017年政府性基金預算支出情況說明

全國政協(xié)辦公廳2017年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出。

六、全國政協(xié)辦公廳2017年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，全國政協(xié)辦公廳所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、外交支出、教育支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。全國政協(xié)辦公廳2017年收支總預算103,462.59萬元。

七、全國政協(xié)辦公廳2017年收入預算情況說明

全國政協(xié)辦公廳2017年收入預算103,462.59萬元。其中：上年結轉10,334.53萬元，占9.99%；一般公共預算撥款收入68,924.37萬元，占66.62%；事業(yè)收入23,527.87萬元，占22.74%；其他收入675.82萬元，占0.65%。（見圖4）

 

 

 

 

 

八、全國政協(xié)辦公廳2017年支出預算情況說明

全國政協(xié)辦公廳2017年支出預算103,408.10萬元，其中：基本支出45,130.37萬元，占43.64%；項目支出58,277.73萬元占56.36%。（見圖5）

 

 

 

 

 

九、其他有關情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2017年機關運行經(jīng)費財政撥款預算5,388.06萬元，較2016年預算減少579.59萬元，下降9.71%。

（二）政府采購情況

2017年全國政協(xié)辦公廳各單位政府采購預算總額20,809.60萬元，其中：政府采購貨物預算6,446.19萬元、政府采購工程預算3,482.54萬元、政府采購服務預算10,880.87萬元。

（三）績效目標設置情況。

2017年全國政協(xié)辦公廳一般公共預算財政撥款項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款48,439.31萬元；納入績效評價試點項目3個，涉及一般公共預算當年財政撥款1,714.65萬元。

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入以及捐贈收入等。

四、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）：指全國政協(xié)辦公廳行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）：指全國政協(xié)辦公廳未單獨設置項級科目的其他項目支出。

七、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）機關服務（項）：指為全國政協(xié)提供后勤保障服務的機關服務中心、政協(xié)禮堂等事業(yè)單位的支出。

八、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）政協(xié)會議（項）：指全國政協(xié)召開各類專門會議的支出。

九、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）委員視察（項）：指全國政協(xié)委員開展各類視察的支出。

十、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）參政議政（項）：指全國政協(xié)為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。

十一、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）事業(yè)運行（項）：指全國政協(xié)辦公廳信息中心、干部培訓中心、北戴河管理局、中國政協(xié)文史館等事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十二、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）：指全國政協(xié)辦公廳除上述項目以外的其他政協(xié)事務支出。

十三、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構（項）：指中央紀委駐全國政協(xié)紀檢組開展工作的專項業(yè)務支出。

十四、外交支出（類）對外合作與交流（款）國際交流活動（項）：指全國政協(xié)開展對外友好交往活動支出。

十五、文化體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：指中國政協(xié)文史館文史資料征集、文物保護和公益展出等方面的支出。

十六、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）出版發(fā)行（項）：指人民政協(xié)報社、中國政協(xié)雜志社、《教育與職業(yè)》雜志社、《黃埔》雜志社、中國文史出版社等單位的基本支出和項目支出。

十七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指全國政協(xié)辦公廳行政單位離退休人員支出。

十八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機構（項）：指為離退休人員提供管理服務的全國政協(xié)辦公廳機關老干部局的支出。

十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指經(jīng)國務院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。

二十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)《國務院關于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》（國發(fā)[1998]23號）的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發(fā)建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》（廳字[2005]8號）規(guī)定的標準執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。

二十二、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二十三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二十四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

二十五、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

二十六、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。